应付账款多挂账了怎么调整回来的钱

通过以下步骤调整多挂账的应付账款：

1. 确认多挂账情况：首先，详细审查财务记录，确认哪些应付账款被错误地多挂账。

2. 找出原因：分析多挂账的原因，可能是数据录入错误、会计处理失误或对账不严等。

3. 调整分录：

如果是多记了应付账款，需要在借方（通常是“管理费用”或“财务费用”等科目）做一笔分录，以减少多挂账的金额。

在贷方，增加“应付账款”的相应金额，以调整多挂账。

4. 过账：将调整分录过入账务系统。

5. 对账：调整后，重新与供应商对账，确保应付账款的准确无误。

6. 记录调整：在财务报告中记录这次调整，并在备注中说明调整的原因和影响。

7. 内部控制：分析为什么会出现这种情况，加强内部控制，防止类似错误再次发生。

通过上述步骤，可以有效地调整因多挂账而产生的应付账款，并确保财务数据的准确性。