挂职人员差旅费怎么报销

挂职人员差旅费的报销需按照单位的相关财务制度和差旅费报销标准进行。

挂职人员差旅费的报销流程通常包括以下几个步骤：

1. 制定行程计划：挂职人员应根据工作需要制定详细的行程计划，包括出发地、目的地、行程日期、交通方式、住宿安排等。

2. 报销单据准备：在出差过程中，挂职人员应妥善保管好所有的差旅费用单据，如车票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。

3. 填写报销单：返回单位后，挂职人员需根据实际花费填写差旅费报销单，详细列出各项费用的金额和用途。

4. 提交报销材料：将填写好的报销单及相应的单据一并提交给财务部门。

5. 审核报销单：财务部门对报销单及附件进行审核，确保费用真实、合规。

6. 审批流程：审核通过的报销单需经过相关领导的审批。

7. 支付报销款项：审批通过后，财务部门将报销款项支付给挂职人员。

在报销过程中，需要注意以下几点：

差旅费报销标准：挂职人员应遵守单位制定的差旅费报销标准，如交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等均有明确的报销上限。

费用真实性：报销的费用必须是实际发生的，不得虚报冒领。

票据规范性：报销单据应规范填写，票据应完整无缺，发票抬头、日期、金额等信息必须清晰。

时间限制：通常，差旅费报销应在出差结束后的一定期限内完成，具体时限由单位规定。

总之，挂职人员差旅费的报销应遵循单位的规定，确保报销流程的规范性和合规性。