财务报销交通费需要什么票据

财务报销交通费通常需要以下票据：

在财务报销中，交通费的报销涉及多种票据，以下是一些常见的类型和具体要求：

1. 火车票、飞机票：这是出差交通费报销中最常见的票据。报销时，需提供火车票或飞机票的原始票据，包括往返票、头等舱或公务舱票等，具体按照企业规定报销。

2. 过路费、停车费：对于自驾或租车出差的情况，过路费、停车费等也属于交通费报销范畴。此类费用需提供相应的收费凭证，如高速公路通行费发票、停车场收费票据等。

3. 汽油费：汽油费报销需提供加油站的加油发票，注明加油日期、加油数量及单价等信息。对于公司车辆，需区分公私用途，合理分摊汽油费用。

4. 出租车票：乘坐出租车产生的费用，需要提供出租车发票。发票上应注明乘车时间、起止地点、金额等信息。

5. 公共交通票：乘坐公交车、地铁等公共交通工具产生的费用，需要提供相应的车票或发票。如乘坐广州公交车，可在刷卡机上取得发票。

6. 外雇货车运费：若公司外雇货车运输货物，需提供运输业专用发票、委托运输单据、货品安全运达回单等。

7. 交通事故中受伤的票据：在交通事故中，若受伤需要治疗，可报销医疗费用。此类费用需提供正规医疗机构的收费票据、处方单、病历等。

8. 出差住宿费：若出差期间需要住宿，需提供住宿发票，包括酒店、旅馆等住宿场所的发票。

9. 差旅费报销单：出差结束后，需填写差旅费报销单，列明出差时间、地点、交通费、住宿费、餐费等，并附上相应票据。

在报销交通费时，还需注意以下几点：

票据需真实有效，不得伪造、篡改。

票据金额与实际支出相符。

票据需在有效期内报销，过期无效。

票据需按规定粘贴在报销单上，并注明报销金额。

总之，在财务报销交通费时，需提供相关票据，以便财务部门审核报销。同时，企业也会根据自身规定，对交通费报销范围和标准进行明确，确保报销合规、合理。