公司员工住宿费如何记账报销

公司员工住宿费可以通过以下步骤进行记账和报销。

1. 费用发生：员工在住宿期间产生的费用需要由员工自行支付。

2. 收集凭证：员工需保留住宿费用的原始凭证，如住宿发票、收据等。

3. 填写报销单：员工根据住宿费用的金额，填写公司规定的员工报销单，详细列出住宿日期、住宿地点、住宿费用等。

4. 提交审批：将填写好的报销单和原始凭证一同提交给部门主管或财务部门进行审批。

5. 财务审核：财务部门对报销单及凭证进行审核，确保费用的合理性和合规性。

6. 记账：审核通过的报销单，财务部门将按照公司的会计制度进行记账。通常情况下，住宿费会计入“管理费用”或“业务招待费”等科目。

7. 支付：财务部门在确认无误后，将报销款项支付给员工。

8. 存档：将报销单、原始凭证和相关文件存档备查。