用友系统取消记账的步骤

在用友财务软件中，取消记账是一项常见的操作，尤其是在发现记账错误或者需要调整账目时。以下是取消记账的具体步骤：

1. 登录系统：首先，确保您已经登录到用友财务系统中，并且拥有相应的权限。

2. 打开要取消记账的凭证：在“总账”模块中，找到需要取消记账的凭证。可以通过凭证查询功能，输入凭证日期或者凭证编号等条件来快速定位。

3. 进入凭证编辑状态：选中要取消记账的凭证，点击“编辑”按钮或者双击凭证，进入凭证的编辑状态。

4. 取消记账：在凭证编辑状态下，找到“审核”或“记账”按钮，根据不同的用友版本，这个按钮的名称可能会有所不同。点击该按钮，系统会弹出确认取消记账的提示。

5. 确认取消：在弹出的确认窗口中，阅读提示信息，确认是否真的要取消记账。如果确认无误，点击“是”或“确定”按钮。

6. 退出编辑状态：取消记账操作完成后，点击“退出”或“关闭”按钮，退出凭证编辑状态。

7. 核对账目：取消记账后，建议重新核对相关账目，确保账目的准确性。

需要注意的是，取消记账操作是不可逆的，一旦确认取消，该凭证将无法恢复。因此，在进行取消记账操作之前，请务必确认无误。

此外，以下是一些额外的注意事项：

在进行取消记账操作之前，最好先备份当前的账目数据，以防万一。

如果是在期末结账期间发现记账错误，应先进行结账取消操作，然后再进行取消记账。

如果凭证已经被其他用户审核或者过账，取消记账操作将受到限制。

通过以上步骤，您可以在用友系统中顺利完成取消记账的操作。