固定差旅费怎么要发票

要求固定差旅费的发票，可以遵循以下步骤：

1. 明确差旅费用性质：首先，确保差旅费用属于可以报销的范畴。根据我国税法规定，企业发生的合理差旅费可以在计算应纳税所得额时扣除。

2. 选择合适的发票类型：通常情况下，差旅费用的发票可以是增值税普通发票或者增值税专用发票。根据企业的具体需求，选择合适的发票类型。

3. 收集必要的凭证：在出差过程中，要确保收集齐全的差旅费用凭证，如交通票据、住宿费发票、餐饮费发票等。

4. 联系供应商开具发票：到达目的地后，与住宿、餐饮等供应商联系，要求其开具正规发票。如果是公共交通工具，可以直接在购票时索取发票。

5. 报销流程：将收集到的差旅费用发票以及其他相关凭证提交给财务部门。财务部门会对发票的真实性进行审核，确保其符合报销要求。

6. 财务审核：财务部门对提交的发票进行审核，包括发票的真实性、合规性以及金额的准确性。

7. 报销处理：审核通过后，财务部门将按照企业内部报销规定，将差旅费用支付给员工或直接冲减企业成本。

8. 税务处理：企业可以将合法的差旅费用发票作为税前扣除的依据，减少企业的应纳税所得额。