代垫快递费怎么报销

代垫快递费是指员工在完成工作任务过程中，为了公司利益先行支付快递费用，而后向公司申请报销。以下是代垫快递费报销的具体步骤：

1. 准备报销凭证：

首先，员工需要从快递公司获取正规发票，这通常是定额发票。

如果有快递底单或其他证明文件，也应一并准备好，以证明费用的真实性和合理性。

2. 填写报销单：

员工需根据公司规定的报销单格式，如实填写各项内容，包括费用金额、费用日期、费用用途、费用经办人等。

费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。

3. 粘贴单据：

将原始单据剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单的反面左边。

4. 审核报销单据：

报销单据经手人需签名，由各部门主管签字确认。

财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核。

5. 会计分录：

根据公司会计制度，将快递费用进行会计分录处理。例如，借记“管理费用—快递费”，贷记“其他应付款—员工代垫费用”。

6. 报销流程：

员工将填写好的报销单、发票、底单等提交给财务部门。

财务部门审核无误后，将报销款项支付给员工。

7. 注意事项：

报销凭证必须是有效的，如普通收据不能作为入账凭证，只有事业单位开局的财政收据可以作为入账凭证。

报销费用需符合公司规定的报销范围和标准。

员工需在规定的时间内完成报销手续，特殊情况可另行处理。

此外，对于小额的快递费用，有些公司可能会采取简化报销流程的方式，如与企业签订月结协议，让员工的寄件费用挂在月结账号下，每月与企业统一结算。这种方式既能简化报销流程，又能享受寄件优惠。

总之，代垫快递费的报销需要员工按照公司的规定和流程操作，确保报销的真实性和合规性。